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普通发票开负数票步骤如下
1、点发票管理，再点发票填开，增值税普通发票填开出现发票号后点确定；
2、出现发票票面后，点红字；
3、输入两遍要退的的发票代码和号码，点下一步；
4、出现相应发票信息，直接点确定；
5、出现相应发票信息，确认无误直接打印，其中如果负数发票的金额与对应正数发票的金额不一致，可直接修改金额数据项。但是负数发票的金额、税额不能超过对应正数发票的金额和税额。
